酒泉市文化广播影视新闻出版局2017年度部门决算情况说明

来源:酒泉市文广新局时间:2018年10月19日

 

 

  酒泉市文化广播影视新闻出版局

  2017年度部门决算情况说明

 

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  酒泉市文化广播影视新闻出版局职责

  1、贯彻落实国家和省上关于文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法规,研究制定贯彻落实全市文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)事业方针、政策和法规的措施办法,并组织、监督实施。

  2、承担全市文化艺术、广播影视,新闻出版(版权)和文化产业管理职责,指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)部门和单位的业务工作,拟订全市文化艺术、广播影视,新闻出版(版权)事业发展规划,贯彻执行市委、市政府的工作部署,组织领导全市广播、影视宣传、文艺创作,把握正确舆论导向。

  3、承担全市文化艺术、广播影视事业指导、管理责任,指导艺术创作和生产,制定全市艺术创作与生产规划并组织实施,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术项目,推动全市各门类艺术的发展,承担、组织和管理全市性重大文化影视活动。

  4、负责推进全市文化广播影视公共服务体系建设,积极争取和引进文化广播影视建设项目,指导、监管全市文化广播影视重点项目建设和基层文化设施建设。

  5、承担全市文化艺术事业和社会文化事业管理职责,指导全市各类社会文化事业的建设与发展,组织协调文化遗产的管理和保护;拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  6、研究制订全市文化产业发展规划并组织实施,指导全市文化项目建设,指导、协调、扶持和促进文化产业发展。

  7、拟订全市文化娱乐市场、演出市场、艺术培训市场发展规划,并监督实施;指导全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行监管,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,负责全市动漫、网络游戏的监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

  8、管理全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责并监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

  9、负责全市广播、电影电视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务的管理。管理全市广播、电影电视节目制作民办机构。

  10、管理全市广播电影电视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

  11、负责全市出版、印刷、版权、出版物市场和农家书屋工作,配合有关部门实施对市内新闻出版单位、外地媒体驻酒分支机构的备案管理;指导新闻出版版权行业协会的工作;承担市“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

  12、负责全市文化系列、新闻系列人才发展规划的制定并组织实施,负责职称评聘、人才培训、人才引进和队伍建设工作。

  13、指导、管理市直文广系统文化体制机制改革并组织实施。宏观指导社会文化团体工作。

  14、指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外交流与合作工作。

  15、承办市委、市政府和上级文化、广播影视、新闻出版行政部门交办的其他事项。

  酒泉市文化市场综合执法支队主要职责

  1、宣传和贯彻执行国家、省市有关文化、广播影视电视、新闻出版、版权的法律法规和规章;研究制定全市文化市场综合执法工作的规范性文件、执法规划和年度计划,报经批准后组织实施。

  2、承担“扫黄打非”相关工作任务。

  3、负责查处有关互联网上网服务经营场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、演出经营场所、艺术品和美术品经营销售复制及其他文化经营场所中的违法违规活动;查处有关图书、音像制品、报纸、期刊、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动;查处印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动;查处侵权盗版行为;查处广播电影电视制作、经营、传播活动和机构设立中的违法违规行为;查处损坏、破坏广播电视设施,妨碍广播电视设施设立和安全的违法违规行为。

  4、对涉及文化、广播电影电视、新闻出版、版权等方面重大违法案件及领导交办的、上级督办的、跨区域的重大案件直接进行查处,并做好上报备案工作;在日常检查和监督过程中,对发现的问题责成属地文化综合执法大队进城查处;受理全市范围内文化行政综合执法方面的举报和投诉。

  5、负责对各县(市、区)文化综合执法大队的业务工作进行督查、检查和考核;组织开展对执法人员的培训工作。

  6、承办市委、市政府和市文化广播影视新闻出版局交办的其他事项。

  酒泉市文化产业发展管理服务中心主要职责

  1、贯彻执行上级关于文化产业方面政策,研究制定全市促进文化产业发展的政策和措施,并抓好落实。

  2、研究制定我市文化产业发展规划,并组织实施、指导、协调全市文化产业发展工作。

  3、负责文化产业发展等华夏文明传承创新区建设重点工作的计划统筹和安排实施。

  4、负责全市文化产业项目包装,建立文化资源数据库和项目库工作。

  5、发展中央、省上有关文化产业发展项目、资金的申报、争取工作,做好国家级、省级文化产业园区(基地)的报批工作。

  6、发展全市华夏文明传承创新区建设的项目编制、申报立项、争取政策,协调资金、招商引资等工作。

  7、负责建立文化产业发展基金,拟定文化产业专项资金的使用方案和文化产业发展基金管理使用意见,跟踪落实专项资金和基金的使用情况。

  8、发展做好全省文化产业主要指标的统计研究和文化企业的经营监测工作。

  9、指导全市文化艺术产品的开发研究、市场营销和市场培育工作。

  10、负责国家级、省级文化产业园区(基地)、骨干文化企业、民营骨干文化企业的培育和文化企业管理人员培训。

  11、承担全市华夏文明传承创新区建设协调领导小组办公室的日常工作,督促和指导县市区、各有关部门开展华夏文明传承创新区建设工作。

  12、完成市委、市政府交办的其他工作。

  酒泉市文物局主要职责

  1.负责贯彻执行有关文物保护的法律法规。

  2.负责制定全市文物保护规划并组织实施。

  3.负责查处全市文物违法行为。

  4.负责文物调查、考古、发掘、安全保护和宣传工作。

  5.负责指导全市文物保护和博物馆业务。

  6.负责全市文博人员业务技能培训工作。

  7.负责建设博物馆,开发旅游接待工作。

  8.负责开发全市文物旅游产业。

  9.研究起草全市文物、博物馆事业发展的规划,制定有关规章、制度和办法并监督实施。

  10.研究处理文物保护重大问题;管理协调和指导全市文物保护、抢救、勘探、发掘、研究、宣传等工作。

  11.审核、申报市级文物保护单位,推荐、申报全国重点文物保护单位、省级文物保护单位,负责市内国家级、省级文物保护单位的管理工作,指导监督县级文物保护单位的管理工作。

  12.对全市的文物进行行政执法监督;对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出文物方面的专业性意见。

  13.对全市的博物馆实施监督和管理。

  14.承担对全市的世界文化遗产保护管理工作。

  15.承办省文物局交办的其他工作。

  酒泉电视台主要职责

  (1) 全面贯彻落实党的新闻宣传及影视工作的方针、政策,紧密配合市委、市政府全年各阶段的中心工作,加大对外宣传工作力度,加强对社会主义精神文明建设的宣传,把握正确舆论导向,不断提高引导水平,为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境。

  (2)宣传工作在全省发稿量排名占全省市州前三。

  (3)继续加大精品制作,在央视纪录片频道连续7年播出《大河西流》《黑戈壁.黑喇嘛》《敦煌伎乐天》等精品制作后,完成《敦煌画派》精品制作任务。

  (4)强化制度落实,严格防范措施,增强责任意识,确保安全播出,落实必转的中央、省台的广播电视节目。

  (5)创新经营机制,开拓经营市场,大力加强内部管理,全面完成各项工作任务。

  酒泉市文化馆主要职责

  坚决贯彻执行上级指令和决定,组织开展群众文化活动,加强群众文化辅导与培训工作,狠抓艺术创作,扎实推进我市非物质文化遗产保护工作。同时不断完善公益属性,努力承担起我馆在公共文化服务中的职能作用,按中央政策和上级指示精神,全面、彻底向公众免费开放。

  酒泉美术馆主要职责

  (1)贯彻落实党和国家关于美术保护的方针政策,组织协调指导全市美术业务工作。
    (2)负责普及传播美术馆知识,承担本市国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、篆刻、当代艺术等门类美术作品陈列、展览的学术策划与项目实施工作。
   (3)负责开展中外美术史、现当代美术的研究研讨工作,收集整理和出版相关文献资料。
   (4)负责开展美术交流互动,策划和组织与美术馆有关的近现代美术史、当代美术现状和发展趋势等学术研讨会议。
   (5)负责开展公共艺术教育和培训,普及艺术教育成果,加强与其他美术馆、博物馆和艺术机构之间的学术合作。
   (6)负责收集、整理、保管、利用各类馆藏美术作品,确保藏品名录和账目清晰,存放有序。
   (7)完成市委、市政府和主管部门安排的其他工作

  (二)机构设置

  酒泉市文化广播影视新闻出版局是市政府职能部门,为市财政全额拨款的行政单位,截止2018年10月底,编制数(财政供给)22人,在职人数21人,退休人数 18人。内设八个科室,分别为:1、办公室;2、社会文化管理科;3、艺术管理科;4、新闻出版管理科(市“扫黄打非”办公室);5、文化市场管理科;6、文化产业管理科;7、政策法规宣传科;8、广播影视管理科。

  下属酒泉市文化市场综合执法支队,为市财政全额拨款副县级单位(参照公务员管理),编制数8人(含工勤编制1名),在职人数8人(工勤1名)。

  下属酒泉市文化产业发展管理服务中心,为市财政全额拨款科级事业单位,编制数5人,在职人数4人。

  目前和我局合署办公,没有单独核算财务。

  下属酒泉市文物管理局,为市财政全额拨款县级单位(参照公务员管理),内设3个机构:办公室;文物保护科;安全督察科。事业编制11名(含工勤编制1名)。

  下属酒泉广播电视台,为财政全额补贴县级事业单位。核定事业编制91名,其中:财政全额拨款编制59名,自收自支编制32名。截止2017年末,本单位实有人数160人,在职143人,其中财拨54人,自收自支29人,编制外长期聘用人员60人,退休17人。

  下属酒泉市文化馆,为财政全额拨款科级事业单位。事业编制16人,现有在职职工13人;离休1人;退休47人;自收自支退休发放困难补助人员8人;遗属2人;实有人数71人。

  下属酒泉美术馆,为财政全额拨款科级事业单位。事业编制4名(2名财政拨款、2名自收自支),正式在册人员4人,退休人员1人,实有人数5人。

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度总收入4817.44万元(财政拨款收入4487.44万元),总支出5087.15万元(财政拨款支出4762.66万元),其中:基本支出2209.11万元、项目支出2878.04万元。年末结转和结余823.89万元。

  1、酒泉市文化广播影视新闻出版局2017年度总收入1745.44万元(财政拨款收入1415.44万元),总支出2054.48万元(财政拨款支出1729.99万元),其中:基本支出677.16万元、项目支出1052.83万元。年末结转和结余520.22万元。

  2、酒泉市文物局2017年度财政拨款总收入443.28万元,财政拨款总支出444.09万元,其中:基本支出184.51万元、项目支出259.58万元。年末结转和结余43.06万元。

  3、酒泉电视台2017年度财政拨款总收入2206.96万元,财政拨款总支出2073.43万元,其中:基本支出901.21万元、项目支出1172.22万元。年末结转和结余253.53万元。

  4、酒泉市文化馆2017年度财政拨款总收入406.69万元,财政拨款总支出484.17万元,其中:基本支出415.25万元、项目支出68.92万元。年末结转和结余4.33万元。

  5、酒泉市美术馆2017年度财政拨款总收入15.07万元,财政拨款总支出30.98万元,其中:基本支出30.98万元、项目支出0万元。年末结转和结余2.75万元。

  四、2017年“三公”经费支出情况说明

  2017年财政预算拨款“三公经费”支出总额为11.91万元。

  (一)因公出国(境)经费支出情况

  因公出国(境)经费支出为0万元。

  (二)公务接待费用支出情况

  公务接待费用支出3.39万元(其中:文广局1.79万元,文物局0.17万元,电视台0.95万元,文化馆0.48万元),公务接待费主要用于接受相关部门检查指导调研工作发生的接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出情况

  公务用车运行维护费支出8.52万元,主要是电视台用于新闻宣传,外出采访,拍摄专题片、宣片,洽谈广告经营业务等。

  五、关于机关运行经费支出说明

  2017年度文广系统机关运行经费支出173.49万元,其中:文广新局机关运行经费支出139.29万元,文物局机关运行经费支出34.2万元,电视台机关运行经费支出0万元,文化馆机关运行经费支出0万元,美术馆机关运行经费支出0万元。

  六、关于政府采购支出说明

  2017年度文广系统政府采购支出总计1169.02万元,其其中政府采购货物支出644.91 万元、政府采购工程支出210.03万元、政府采购服务支出314.08万元。

  2017年文广新局(含博物馆、图书馆)政府采购支出总额638.9万元,其中:政府采购货物支出250.7万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出188.2万元。主要用于采购博物馆文物展柜工程,图书馆购置图书、书架、办公设备等。

  2017年文物局政府采购支出总额2.46万元,其中:政府采购货物支出2.27万元、政府采购服务支出0.19万元。主要用于采购办公设备及网络服务。

  2017年电视台政府采购支出总额506.26万元,其中:政府采购货物支出372.04万元、政府采购工程支出10.03万元、政府采购服务支出124.19万元。主要用于采购采编设备高清化改造项目101.22万元,广播覆盖七县市天馈线、发射机项目48.54万元,网络信息安全项目32万,高清摄录设备项目60万元,新媒体直播设备30万元,解码器、交换机、音频设备、广告机等专用设备30.81万元,办公设备、办公家具、办公耗材等69.47万元;铁塔、广场大屏拆除项目10.30万元;大型活动音响、灯光、舞台租赁项目71万元,手机台客户端租赁费20万元,广播、电视节目版权使用费16.50万元,机票服务10.50万元,车辆租赁、保险等费用6.19万元。

  2017年文化馆政府采购支出总额8.3万元,其中:政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。主要用于采购电脑、数码相机、办公家具。

  2017年美术馆政府采购支出总额13万元,其中:政府采购货物支出13万元。主要用于采购办公家俱、电脑等。、

  七、关于国有资产占用情况的说明

  截至2017年12月31日,文广系统共有车辆4辆,(电视台3辆、美术馆1辆)。

  八、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  酒泉市文化广播也是新闻出版局

  2017年度局机关决算情况说明

 

  一、单位基本情况

  (一)职能职责

  局机关主要职责

  1、贯彻落实国家和省上关于文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法规,研究制定贯彻落实全市文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)事业方针、政策和法规的措施办法,并组织、监督实施。

  2、承担全市文化艺术、广播影视,新闻出版(版权)和文化产业管理职责,指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)部门和单位的业务工作,拟订全市文化艺术、广播影视,新闻出版(版权)事业发展规划,贯彻执行市委、市政府的工作部署,组织领导全市广播、影视宣传、文艺创作,把握正确舆论导向。

  3、承担全市文化艺术、广播影视事业指导、管理责任,指导艺术创作和生产,制定全市艺术创作与生产规划并组织实施,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术项目,推动全市各门类艺术的发展,承担、组织和管理全市性重大文化影视活动。

  4、负责推进全市文化广播影视公共服务体系建设,积极争取和引进文化广播影视建设项目,指导、监管全市文化广播影视重点项目建设和基层文化设施建设。

  5、承担全市文化艺术事业和社会文化事业管理职责,指导全市各类社会文化事业的建设与发展,组织协调文化遗产的管理和保护;拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  6、研究制订全市文化产业发展规划并组织实施,指导全市文化项目建设,指导、协调、扶持和促进文化产业发展。

  7、拟订全市文化娱乐市场、演出市场、艺术培训市场发展规划,并监督实施;指导全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行监管,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,负责全市动漫、网络游戏的监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

  8、管理全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责并监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

  9、负责全市广播、电影电视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务的管理。管理全市广播、电影电视节目制作民办机构。

  10、管理全市广播电影电视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

  11、负责全市出版、印刷、版权、出版物市场和农家书屋工作,配合有关部门实施对市内新闻出版单位、外地媒体驻酒分支机构的备案管理;指导新闻出版版权行业协会的工作;承担市“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

  12、负责全市文化系列、新闻系列人才发展规划的制定并组织实施,负责职称评聘、人才培训、人才引进和队伍建设工作。

  13、指导、管理市直文广系统文化体制机制改革并组织实施。宏观指导社会文化团体工作。

  14、指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外交流与合作工作。

  15、承办市委、市政府和上级文化、广播影视、新闻出版行政部门交办的其他事项。

  文化市场综合执法支队主要职责

  1、宣传和贯彻执行国家、省市有关文化、广播影视电视、新闻出版、版权的法律法规和规章;研究制定全市文化市场综合执法工作的规范性文件、执法规划和年度计划,报经批准后组织实施。

  2、承担“扫黄打非”相关工作任务。

  3、负责查处有关互联网上网服务经营场所、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、演出经营场所、艺术品和美术品经营销售复制及其他文化经营场所中的违法违规活动;查处有关图书、音像制品、报纸、期刊、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动;查处印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动;查处侵权盗版行为;查处广播电影电视制作、经营、传播活动和机构设立中的违法违规行为;查处损坏、破坏广播电视设施,妨碍广播电视设施设立和安全的去违法违规行为。

  4、对涉及文化、广播电影电视、新闻出版、版权等方面重大违法案件及领导交办的、上级督办的、跨区域的重大案件直接进行查处,并做好上报备案工作;在日常检查和监督过程中,对发现的问题责成属地文化综合执法大队进城查处;受理全市范围内文化行政综合执法方面的举报和投诉。

  5、负责对各县(市、区)文化综合执法大队的业务工作进行指督查、检查和考核;组织开展对执法人员的培训工作。

  6、承办市委、市政府和市文化广播影视新闻出版局交办的其他事项。

  文化产业发展管理服务中心主要职责

  1、贯彻执行上级关于文化产业方政策,研究制定全市促进文化产业发展的政策和措施,并抓好落实。

  2、研究制定我市文化产业发展规划,并组织实施、指导、协调全市文化产业发展工作。

  3、负责文化产业发展等华夏文明传承创新区建设重点工作的计划统筹和安排实施。

  4、负责全市文化产业项目包装,建立文化资源数据库和项目库工作。

  5、发展中央、省上有关文化产业发展项目、资金的申报、争取工作,做好国家级、省级文化产业园区(基地)的报批工作。

  6、发展全市华夏文明传承创新区建设的项目编制、申报立项、争取政策,协调资金、招商引资等工作。

  7、负责建立文化产业发展基金,拟定文化产业专项资金的使用方案和文化产业发展发展基金管理使用意见,跟踪落实专项资金和基金的使用情况。

  8、发展做好全省文化产业主要指标的统计研究和文化企业的经营监测工作。

  9、指导全市文化艺术产品的开发研究、市场营销和市场培育工作。

  10、负责国家级、省级文化产业园区(基地)、骨干文化企业、民营骨干文化企业的培育和文化企业管理人员培训。

  11、承担全市华夏文明传承创新区建设协调领导小组办公室的日常工作,督促和指导县市区、各有关部门开展华夏文明传承创新区建设工作。

  12、完成市委、市政府交办的其他工作。

  (二)机构设置

  市文广新局是市政府职能部门,为市财政全额拨款的行政单位,截止2018年10月底,编制数(财政供给)22人,在职人数21人,退休人数 18人。内设八个科室,分别为:1、办公室;2、社会文化管理科;3、艺术管理科;4、新闻出版管理科(市“扫黄打非”办公室);5、文化市场管理科;6、文化产业管理科;7、政策法规宣传科;8、广播影视管理科。

  下属酒泉市文化市场综合执法支队,为市财政全额拨款副县级单位(参照公务员管理),编制数8人(含工勤编制1名),在职人数8人(工勤1名)。

  下属酒泉市文化产业发展管理服务中心,为市财政全额拨款科级事业单位,编制数5人,在职人数4人。

  目前和我局合署办公,没有单独核算财务。

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  局机关2017年度收入总计1745.44万元,支出总计2054.48万元。与2016年决算数相比,收入增加162.12万元,增长10.24%,支出增加1224.51万元,增长147.54%。主要是因为工资、艰边津贴、养老金调整增加,增加了市图书馆项目、市博物馆项目等。

  局机关2017年度收入合计1745.44万元,其中:财政拨款收入1415.44万元,占81.09%;其他收入330万元(财政盘活资金收入),占18.91%。

  局机关2017年度支出合计2054.48万元,其中:基本支出677.16万元,占32.96%; 项目支出1377.32万元,占67.04%。

  局机关2017年度年末结转和结余520.22万元,较上年减少839.05万元,主要原因是加大项目实施力度,加快支出进度。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  局机关2017年度财政拨款收入1745.44万元,较上年决算数增加162.12万元,增长10.24%。主要是因为工资、艰边津贴、养老金调整增加,增加了市图书馆项目、市博物馆项目等。与年初预算数增加903.37万元,增长107.28%。主要原因是上级财政安排三馆免费开放资金120万元、精品剧目15万元、博物馆免费开放资金330万元、盘活财政存量资金330万元等。

  局机关2017年度财政拨款支出2054.48万元,较上年决算数增加1224.51万元,增长147.54%。主要是因为工资、艰边津贴、养老金调整增加,增加了市图书馆项目、博物馆项目等。较年初预算数增加1212.41万元,增长143.98%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;上级安排的未列入预算的资金等。

  局机关2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出14万元,占6.8%,较年初预算数增加14万元,主要原因是“丝绸之路.”敦煌文博会经费没有列入年初预算;文化体育与传媒支出1686.57万元,占82.01%,较年初预算数增加844.5万元,主要是上级财政安排三馆免费开放资金120万元、精品剧目15万元、博物馆免费开放资金330万元、盘活财政存量资金330万元等;住房保障支出29.42万元,占1.43%,较年初预算数增加5.52万元,主要原因是增人增资。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  局机关2017年度一般公共财政拨款基本支出677.16万元。其中:人员经费537.87万元, 较上年增加61.34万元,主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费139.29万元,较上年增加112.44万元,主要是发放车补、物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费等。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017 年度局机关“三公”经费支出共计1.79万元,较上年支出数减少3.65万元,主要原因是严格执行相关规定,合理控制“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度局机关公务接待费1.79万元,主要用于接受相关部门检查指导调研工作发生的接待支出等,较上年支出数减少3.65万元,主要原因是严格执行相关规定,合理控制“三公”经费支出。
   (三)“三公”经费实物量情况。

  2017 年度局机关国内公务接待22批次,200人。2017年度局机关人均接待费89.5元。

  五、其他需要说明的事项

  (一) 机关运行经费情况说明。2017年局机关机关运行经费支出139.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、设备购置等。机关运行经费较2016年增加112.44万元,增长418.77%,主要原因是:市博物馆、市图书馆因为没有法人账务合记在局机关账务中,包含运行经费,另市图书馆是新挂牌单位,还购置了办公设备、专用设备等,此外部分原因是由物价上涨造成等。

  (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,局机关资产价值786.13万元,其中:通用设备291,54万元,图书61.97万元,家具、用具430.32万元,专用设备2.3万元。参加车改,局机关没有车辆。

  (三) 政府采购支出情况说明。2017年局机关(含博物馆、图书馆)政府采购支出总额638.9万元,其中:政府采购货物支出250.7万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出188.2万元。主要用于采购博物馆文物展柜工程,图书馆购置图书、书架、办公设备等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  酒泉市文物管理局

  2017年度决算情况说明

 

  一、单位基本情况

  (一)职能职责

  1.负责贯彻执行有关文物保护的法律法规。

  2.负责制定全市文物保护规划并组织实施。

  3.负责查处全市文物违法行为。

  4.负责文物调查、考古、发掘、安全保护和宣传工作。

  5.负责指导全市文物保护和博物馆业务。

  6.负责全市文博人员业务技能培训工作。

  7.负责建设博物馆,开发旅游接待工作。

  8.负责开发全市文物旅游产业。

  9.研究起草全市文物、博物馆事业发展的规划,制定有关规章、制度和办法并监督实施。

  10.研究处理文物保护重大问题;管理协调和指导全市文物保护、抢救、勘探、发掘、研究、宣传等工作。

  11.审核、申报市级文物保护单位,推荐、申报全国重点文物保护单位、省级文物保护单位,负责市内国家级、省级文物保护单位的管理工作,指导监督县级文物保护单位的管理工作。

  12.对全市的文物进行行政执法监督;对查处盗窃、破坏、走私文物的案件提出文物方面的专业性意见。

  13.对全市的博物馆实施监督和管理。

  14.承担对全市的世界文化遗产保护管理工作。

  15.承办省文物局交办的其他工作。

  (二)机构设置

  根据上述职责,市文物管理局设3个内设机构:

  1.办公室

  负责机关内部会议决定事项及领导交办事宜的督办落实和结果反馈工作;负责机关内部日常事务的综合协调工作;安排组织机关各类会议和活动;负责文秘、信息、保密、统计、档案、计划、财务、劳资、资产管理、党群、考核、职称评聘、接待、后勤服务保障和离退休人员的管理服务工作;承办领导交办的其他事项。

  2.文物保护科

  负责文物保护、抢救维修、文物普查、文物保护单位申报、考古发掘、文物保护规划和方案编制、文物保护宣传等工作。

  3.安全督察科

  负责与政法部门搞好协同配合和联合执法,督促、检查、指导、协调安全保卫和消防技防工作,查处盗窃、破坏、走私等文物案件。负责文物保护及相关法律、法规宣传工作。

  市文物管理局事业编制11名(含工勤编制1名)。

  领导职数:设局长1名,副局长2名。科级职数4名。

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计443.28万元,支出总计444.09万元。与2016年决算数相比,收入增加30.28万元,增长0.7%,支出增加2.29万元,增长0.1%。主要原因是人员经费增加,支出进度加快,滞留资金减少。

  2017年度收入合计443.28万元,其中:财政拨款收入443.28万元,占100%;

  2017年度支出合计444.09万元,其中:基本支出185.46万元,占41.76%; 项目支出258.62万元,占58.24%;

  2017年度年末结转和结余43.06万元,较上年减少40.77万元,主要原因是严格执行预算,加快支出进度,减少资金滞留。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入443.28万元,较上年决算数增加30.28万元,增长0.7%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少35.5万元,减少0.74%。主要原因是是“历史再现”工程补助专项经费收入减少。

  2017年度财政拨款支出444.09万元,较上年决算数增加2.29万元,增长0.1%。主要原因是加强预算管理,加快支出进度,减少滞留资金。较年初预算数减少34.69万元,减少7.25%。主要原因是是“历史再现”工程补助专项经费支出减少

  2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出432.87万元,占97.47%,较年初预算数减少34.98万元,主要原因是“历史再现”工程补助专项经费支出减少;社会保障与就业支出0.96万元,占0.22%,较年初预算数增加0.29万元,主要原因是追加公益性岗位人员社保经费;住房保障支出10.26万元,占2.31%,与年初预算数一致。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共财政拨款基本支出184.51万元。其中:人员经费150.31万元, 较上年增加17.11万元,主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、采暖补贴等。公用经费34.20万元,较上年增加17.6万元,主要原因是增加其他交通费,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费等。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017 年度 “三公”经费支出共计0.17万元,较年初预算数减少0.37万元,主要原因是严格执行相关规定,合理控制“三公”经费支出;较上年支出数减少3.33万元,主要原因是公车改革,按相关规定移交公务用车,单位减少该项开支。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度无因公出国(境)费用,无年初预算数,与上年相较无变化,主要原因是无因公出国(境)事务。

  参加车改,无公务车购置费及公务车运行维护费。

  公务接待费0.17万元,主要用于接待相关部门检查指导调研工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少0.37万元,主要原因是严格执行八项规定,尽量降低接待标准,减少接待人数,较上年支出数减少0.23万元,严格执行八项规定,尽量降低接待标准,减少接待人数

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次,60人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度人均接待费28元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一) 机关运行经费情况说明。

  2017年机关运行经费支出34.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费等,机关运行经费较2016年增加17.6万元,增长106%,主要原因是增加人员经费,增加其他公务交通补助经费等。

  (二) 国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三) 政府采购支出情况说明。

  2017年政府采购支出总额2.46万元,其中:政府采购货物支出2.27万元、政府采购服务支出0.19万元。主要用于采购办公设备及网络服务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  、

 

 

 

 

 

 

 

 

  酒泉广播电视台

  2017年度部门决算情况说明

 

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  (1) 全面贯彻落实党的新闻宣传及影视工作的方针、政策,紧密配合市委、市政府全年各阶段的中心工作,加大对外宣传工作力度,加强对社会主义精神文明建设的宣传,把握正确舆论导向,不断提高引导水平,为全市经济社会全面发展营造良好的舆论环境。

  (2)宣传工作在全省发稿量排名占全省市州前三。

  (3)继续加大精品制作,在央视纪录片频道连续7年播出《大河西流》《黑戈壁.黑喇嘛》《敦煌伎乐天》等精品制作后,完成《敦煌画派》精品制作任务。

  (4)强化制度落实,严格防范措施,增强责任意识,确保安全播出,落实必转的中央、省台的广播电视节目。

  (5)创新经营机制,开拓经营市场,大力加强内部管理,全面完成各项工作任务。

  (二)机构设置

  2017年末本部门机构由一个财政补助的事业单位组成,事业管理单位为:酒泉广播电视台。2013年初,根据酒泉市人民政府办公室《关于印发酒泉市文化广播影视新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(酒政办发[2012]374号)文件精神,确定酒泉广播电视台为县级财政全额补贴事业单位。核定事业编制91名,其中:财政全额拨款编制59名,自收自支编制32名。截止2017年末,本单位实有人数160人,在职143人,其中财拨54人,自收自支29人,编制外长期聘用人员60人,退休17人。

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计2206.96万元,支出总计2073.43万元。与2016年决算数相比,收入增加62.33万元,增长2.91%,支出增加24.57万元,增长1.20%。收入增加的主要原因是2017年的年初预算中新增了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金224.6万元,增加了敦煌文博会差旅费补助12.15万元。本年专项支出1172.22万元,与上年的1212.63万元相比专项支出减少了40.41万元,减少了3.33%。支出减少的主要原因是:由于项目尚未实施完毕,年末专项资金结余253.53万元。

  本部门2017年度收入合计2206.96万元,其中:财政拨款收入2206.96万元,占100%。

  本部门2017年度支出合计2073.43万元,其中:基本支出901.21万元,占43.46%; 项目支出1172.22万元,占56.54%。

  本部门2017年度年末结转和结余253.53万元,较上年120万元增加133.53万元,主要原因是敦煌文博会9月举办,差旅费补助资金是年底才下达;中央广播节目无线数字化覆盖工程设备更新陆续进行中,尚未彻底实施完毕,资金将于2018年全部形成支出;中央补助地方公共文化服务体系建设项目正在实施中,尚未实施完毕故形成结余资金。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入2206.96万元,较上年决算数增加62.33万元,增长2.91%。主要原因是年初预算中新增了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金224.60万元,增加了文博会差旅费补助12.15万元。较年初预算数1993.52万元增加213.44万元,增加10.71%。主要原因是新增了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金224.6万元。

  本部门2017年度财政拨款支出2073.43万元,较上年决算数增加24.57万元,增长1.20%。较年初预算数1993.52万元增加79.91万元,增长4.01%。主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设项目实施。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出12.15万元,占0.59%,较年初预算数增加12.15万元,主要原因是增加了敦煌文博会差旅费补助经费;文化体育与传媒支出2024.29万元,占97.63%,较年初预算数1956.53万元增加67.76万元,主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设项目新增与实施;社会保障与就业支出3.36万元,占0.16%,较年初预算数3.36万元一致;住房保障支出33.63万元,占1.62%,较年初预算数33.63万元一致。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出901.21万元。其中:人员经费819.86万元, 较上年697.03万元增加122.83万元,主要原因是单位占编人数增加,工资增加。人员经费用途主要包括基本工资230.83万元、津贴补贴107.35万元、奖金121.38万元、社会保障缴费106.71万元、绩效工资105.44退休费76.44万元、公积金54.60万元、采暖补贴16.78万元等。公用经费81.35万元,较上年139.20万元减少57.85万元,主要原因是严格按照中央八项规定,压缩单位经费标准。公用经费用途主要包括办公费10.24万元、邮电费2.03万元、公用取暖费14.82万元、差旅费11.75万元、维护费1.86万元、租赁费2.48万元、“三公”经费6.28万元、劳务费9.12万元、委托业务费13.75万元、工会经费2.79万元、福利费3.82万元等。

  (四)资产负债情况分析

  资产负债率10.71%,资产减少了5634734.18元,主要是固定资产的减少。固定资产减少了14.94%,固定资产减少了822.82元,因2017年报废了老台铁塔和广场大屏150.57万元,同时报废了一批已无法使用的办公设备和专用设备672.25万元。负债减少了22.36%,负债减少了121.83万元元,主要是无线覆盖运维费在本年度形成了支出,同时支付了应付账款中的办公楼装修工程等的质保金。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017年度本部门“三公”经费支出共计9.48万元,较年初预算数1282万元减少3.34万元,主要原因是严格按照中央八项规定,压缩单位经费标准。较上年支出数21.88万元减少12.40万元,主要原因是单位经费压缩,控制公务活动。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门公务用车运行维护费8.52万元,主要用于新闻宣传,外出采访,拍摄专题片、宣片,洽谈广告经营业务等,费用支出较年初预算数10.80万元减少2.28万元,主要原因是车辆油耗无法准确预测,较上年支出数20.49万元减少11.97万元,主要原因是严格按照中央八项规定,单位经费压缩,采访租车减少,乘坐公共交通工具采访、拍摄等。

  公务接待费0.95万元,主要用于接待央视、省台以及其他外省市州媒体宣传酒泉、考察学习、工作交流以及洽谈广告业务等活动,费用支出较年初预算数2.02万元减少1.07万元,主要原因是单位厉行节约,压缩接待标准,控制公务接待。较上年支出数1.39万元减少0.44万元,主要原因是单位厉行节约,控制公务接待。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2017 年度本部门公务车保有量为3辆;国内公务接待18批次,230人。2017年度本部门人均接待费41.31元,车均维护费2.84万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一) 事业经费情况说明。2017年本部门事业经费支出901.21万元,事业经费主要用于开支人员工资、社保、福利等人员经费支出819.86万元,以及开支办公费、邮电费、公用取暖费、差旅费、维护费、租赁费、“三公”经费等公用经费81.35万元。事业经费较2016年增加122.83万元,增长17.62%,主要原因是单位占编人数增加,工资增加,此外部分原因是由物价上涨造成等。

  (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是转播车,用于大型活动现场实况转播。此转播车于1995年12月由中央电视台调拨我单位,价值14.85万元,现车辆已经严重老化,发动机、电路系统等都不能正常使用,并且已超过使用年限,拟于2018年报废。

  (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额506.26万元,其中:政府采购货物支出372.04万元、政府采购工程支出10.03万元、政府采购服务支出124.19万元。主要用于采购采编设备高清化改造项目101.22万元,广播覆盖七县市天馈线、发射机项目48.54万元,网络信息安全项目32万,高清摄录设备项目60万元,新媒体直播设备30万元,解码器、交换机、音频设备、广告机等专用设备30.81万元,办公设备、办公家具、办公耗材等69.47万元;铁塔、广场大屏拆除项目10.30万元;大型活动音响、灯光、舞台租赁项目71万元,手机台客户端租赁费20万元,广播、电视节目版权使用费16.50万元,机票服务10.50万元,车辆租赁、保险等费用6.19万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  酒泉市文化馆2017年度部门决算情况说明

 

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  坚决贯彻执行上级指令和决定,组织开展群众文化活动,加强群众文化辅导与培训工作,狠抓艺术创作,扎实推进我市非物质文化遗产保护工作。同时不断完善公益属性,努力承担起我馆在公共文化服务中的职能作用,按中央政策和上级指示精神,全面、彻底向公众免费开放。

  (二)机构设置

  本部门是财政全额拨款正科级事业单位,截止2017年12月底,我单位编制16人;现有在职职工13人;离休1人;退休47人;自收自支退休发放困难补助人员8人;遗属2人;实有人数71人。

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计406.7万元,支出总计484.2万元。与2016年决算数相比,收入减少42万元,支出增加31万元,增长6%,主要原因是修缮场馆及业务用房。

  本部门2017年度收入合计406.7万元,其中:财政拨款收入406.7万元,占100%。

  本部门2017年度支出合计484.2万元,其中:基本支出415.2万元,占85%; 项目支出68.9万元,占15%。

  本部门2017年度年末结转和结余4.3万元,较上年减少77.5万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入406.7万元,较上年决算数减少41.3万元,增长3%。主要原因是项目收入减少。

  本部门2017年度财政拨款支出484.2万元,较上年决算数增加31.2万元,增长6%。主要原因是进行了办公区域简单改造及修缮。较年初预算数减少199.6万元,减少32%。主要原因是部分修缮改造未完成,并使用了以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出484.2万元,占100%,较年初预算数减少199.6万元,主要原因是部分修缮改造未完成,并使用了以前年度财政拨款结转和结余资金解决。文化体育与传媒支出475.2万元,占97%,较年初预算数减少122.1万元,主要原因是部分修缮改造未完成,并使用了以前年度财政拨款结转和结余资金解决;社会保障与就业支出0.8万元,占0.1%,较年初预算数减少0.09万元,主要原因是人员减少;住房保障支出8.1万元,占1.6%,较年初预算数增加0.01万元,主要原因是工资晋升。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出406.3万元。其中:人员经费393万元, 较上年增加19万元,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、社会保障缴费等。公用经费91.2万元,较上年增加12.6万元,主要原因是补充办公设备及专用设备等,公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费等。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.47万元,较年初预算数减少1.25万元,主要原因是没有产生公务用车运行费用,较上年支出数减少0.15万元,主要原因是公务接待费用减少,没有产生公务用车运行费用。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

  公务车购置费0万元

  公务车运行维护费0万元。

  公务接待费0.47万元,主要用于接待酒泉地理精品摄影交流参会嘉宾用餐、接待天津市群众艺术馆学习交流团用餐,费用支出较年初预算数增加0.18万元,主要原因是业务需要,较上年支出数增加0.29万元,主要原因是业务需要。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次,20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费235元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于办公费、邮电费、信息网络购置等。机关运行经费较2016年增加0万元,增长0%。

  (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额8.3万元,其中:政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。主要用于采购电脑、数码相机、办公家具。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒泉美术馆关于2017年部门决算公开情况的说明

 

  一、单位基本情况

  (一)主要职责
  (1)贯彻落实党和国家关于美术保护的方针政策,组织协调指导全市美术业务工作。
  (2)负责普及传播美术馆知识,承担本市国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、篆刻、当代艺术等门类美术作品陈列、展览的学术策划与项目实施工作。
   (3)负责开展中外美术史、现当代美术的研究研讨工作,收集整理和出版相关文献资料。
   (4)负责开展美术交流互动,策划和组织与美术馆有关的近现代美术史、当代美术现状和发展趋势等学术研讨会议。
   (5)负责开展公共艺术教育和培训,普及艺术教育成果,加强与其他美术馆、博物馆和艺术机构之间的学术合作。
   (6)负责收集、整理、保管、利用各类馆藏美术作品,确保藏品名录和账目清晰,存放有序。
   (7)完成市委、市政府和主管部门安排的其他工作。
   (二)机构设置

  酒泉美术馆为财政全额拨款科级事业单位,隶属酒泉市文化广播影视新闻出版局。事业编制4名(2名财政拨款、2名自收自支),正式在册人员4人,退休人员1人,实有人数5人。领导职数:设馆长1名。
    二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本单位2017年度收入总计15.07万元,支出总计30.98万元。与2016年决算数相比,收入减少28.73万元,减少66%,支出减少19.32万元,减少38%。主要原因是单位根据实际预算情况减少。

  本单位2017年度收入合计15.07万元,其中:财政拨款收入15.07万元,占100%。

  本单位2017年度支出合计30.98万元,其中:基本支出30.98万元,占100%。

  本单位2017年度年末结转和结余2.75万元,较上年减少15.95万元,主要原因是单位收入和支出都减少了。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2017年度财政拨款收入15.07万元,较上年决算数减少28.73万元,减少66%。主要原因是2016年度年初结转和结余数比2017年度大。较年初预算数减少22.84万元,减少60%。主要原因是单位人员和收入变化。

  本单位 2017年度财政拨款支出30.98万元,较上年决算数减少19.32万元,减少38%。主要原因是单位根据预算情况减少了支出。较年初预算数减少6.93万元,减少18%。主要原因是单位根据实际情况减少。

  本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出3.53万元,占11%,2016年没有这项;文化体育与传媒支出26.83万元,占87%,较上年减少23.51万元,主要原因是支出分了两大部分,而上一年支出全部列入文化体育传媒。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出30.98万元。其中:人员经费26.85万元, 较上年减少11.33万元,主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助(如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。公用经费4.14万元,较上年增加1.88万元,主要原因是物价上涨等原因,公用经费用途主要包括其他资本性支出(如办公费、培训费、劳务费等)。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017 年度本单位“三公”经费支出共计0万元,单位没有形成支出。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  1、2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

  2、公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元。

  3、公务接待费0万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (二) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额13万元,其中:政府采购货物支出13万元。主要用于采购办公家俱、电脑等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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